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關(guān)于汕尾市城區(qū)2019年度公共財政

第二次預(yù)算調(diào)整草案的報告

--2019年12月31日在汕尾市城區(qū)第八屆

人民代表大會常務(wù)委員會第三十三次會議上

汕尾市城區(qū)財政局局長　吳秋業(yè)

尊敬的區(qū)人大常委會主任，各位副主任、委員：

      我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會作關(guān)于汕尾市城區(qū)2019年公共財政第二次預(yù)算調(diào)整草案的報告，請予審議。

      今年以來，我區(qū)扎實(shí)推進(jìn)“五化”“五城”各項(xiàng)工作，全力打好“六大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，加快實(shí)現(xiàn)“四大提升”，奮力打造首善之城、大美之區(qū)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、禁毒、掃黑除惡、環(huán)境整治、精準(zhǔn)扶貧、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和政策性民生提標(biāo)等方面大幅增加投入，取得明顯的成效，因此增加了預(yù)算支出，以及省市下達(dá)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金和2019年政府新增債券資金，按《預(yù)算法》第六十七條的有關(guān)規(guī)定：地方各級預(yù)算在執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加或者減少預(yù)算總支出的、需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的、需要調(diào)減預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額的、需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。按照《預(yù)算法》“量入為出、收支平衡”的原則，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入擬調(diào)整為30.56億元，一般公共預(yù)算總支出擬調(diào)整為30.56億元，實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。現(xiàn)將調(diào)整方案報告如下：

一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

  （一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況

     2019年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)18.57億元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)31.42億元，第二次擬調(diào)整為 30.56億元，其中：一般公共預(yù)算收入（本級）預(yù)計完成6.36億元 ，已完成轉(zhuǎn)移性收入24.20億元（包括上級補(bǔ)助可支配財力2.64億元，上級追加專項(xiàng)收入8.68億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.50億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.14億元，其他調(diào)入9.44億元，債券轉(zhuǎn)貸收入0.80億元）（詳見附表一）。比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)減0.86億元，主要是：①上級新下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付收入0.83億元（其中新增省級老區(qū)蘇區(qū)發(fā)展專項(xiàng)獎補(bǔ)資金0.28億元）；②上級新下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.56億元；③批復(fù)2018年決算后新增調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.11億元；④債券轉(zhuǎn)貸收入新增0.30億元；⑤減少調(diào)入資金4.66億元。

   （二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況

       根據(jù)調(diào)整后區(qū)級一般公共預(yù)算收入規(guī)模，今年全區(qū)公共財政年初預(yù)算總支出26.99億元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)31.42億元，第二次擬調(diào)整為30.56億元，其中：本級預(yù)算預(yù)計完成支出17.65億元，上級追加預(yù)計完成支出10.06億元，地方政府債券還本0.32億元，上解支出預(yù)計完成2.53億元（詳見附表二）。比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少0.86億元，主要：一是上級追加支出調(diào)增1.57億元。二是本級支出調(diào)整為17.65億元，比第一次調(diào)整減少支出2.43億元，包括有：①調(diào)減預(yù)備費(fèi)0.20億元；②調(diào)減“僵尸企業(yè)”一次性解除職工勞動合同支付社保費(fèi)0.15億元；③調(diào)減建設(shè)專項(xiàng)資金0.10億元（殘疾人康復(fù)中心等4合1建設(shè)項(xiàng)目）；④調(diào)減全區(qū)專項(xiàng)活動經(jīng)費(fèi)0.10億元；⑤調(diào)減其他公共預(yù)算項(xiàng)目0.44億元；⑥調(diào)減部門預(yù)算支出1.44億元（項(xiàng)目支出減少0.96億元、基本支出減少0.48億元）。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況 

      全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成0.10億元（詳見附表三），其中：上級追加政府性基金補(bǔ)助專款0.06億元；政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入0.04億元。

根據(jù)調(diào)整后政府性基金預(yù)算收入規(guī)模，今年政府性基金總支出擬調(diào)整為0.10億元。

三、特定事項(xiàng)報告

   （一）擬按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的專項(xiàng)資金情況

      根據(jù)《預(yù)算法》第58條的有關(guān)規(guī)定：特定事項(xiàng)按照國務(wù)院的規(guī)定實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制的有關(guān)情況，應(yīng)當(dāng)向本級人民代表大會常務(wù)委員會報告。因此，為加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，擬對納入財政國庫集中支付管理的348個項(xiàng)目按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算，涉及項(xiàng)目資金共計3.95億元（詳見表四）。

   （二）2019年第二批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金使用安排

      根據(jù)廣東省財政廳《關(guān)于下達(dá)2019年第二批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（粵財債〔2019〕28號）的文件精神，下達(dá)我區(qū)2019年再融資債券轉(zhuǎn)貸資金0.30億元，專項(xiàng)用于置換償還2016年廣東省政府一般債券（九期）0.10億元、2016年廣東省政府一般債券（十三期）0.20億元。

尊敬的各位區(qū)人大常委會主任，各位副主任、委員，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，解放思想，主動作為，開拓創(chuàng)新，為全力做好新常態(tài)下的財政工作，確保完成全年財政預(yù)算目標(biāo)，推動我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展而努力工作。

       以上報告，請予審議。

  附件：                                                    2019年12月27日

     2.表1-2+汕尾市城區(qū)2019年度收支預(yù)算第2次調(diào)整表20191230.xls

     3.表3+汕尾市城區(qū)2019年度基金收支預(yù)算調(diào)整表20191230.xls

     4.表4+汕尾市城區(qū)2019年按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算項(xiàng)目資金列支情況表20200108.xlsx

     20200108+區(qū)人大常委會+汕尾市城區(qū)人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)城區(qū)2019年度公共財政第二次預(yù)算調(diào)整草案報告的決議.pdf