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關(guān)于汕尾市城區(qū)二〇一九年度公共財(cái)政

預(yù)算調(diào)整草案的報(bào)告

--2019年8月30日在汕尾市城區(qū)第八屆

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第29次會(huì)議

汕尾市城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)　吳秋業(yè)

尊敬的區(qū)人大常委會(huì)主任，各位副主任、委員：

我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)作關(guān)于汕尾市城區(qū)2019年公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

今年以來(lái)，我區(qū)扎實(shí)推進(jìn)“五化”“五城”各項(xiàng)工作，全力打好“六大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，加快實(shí)現(xiàn)“四大提升”，奮力打造首善之城、大美之區(qū)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、禁毒、掃黑除惡、環(huán)境整治、精準(zhǔn)扶貧、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和政策性民生提標(biāo)等方面大幅增加投入，取得明顯的成效，但因此也形成了一定程度的支出缺口，以及省市下達(dá)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金和2019年政府新增債券資金，按《預(yù)算法》第六十七條“地方各級(jí)預(yù)算在執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加或者減少預(yù)算總支出的、需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的、需要調(diào)減預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額的、增加舉借債務(wù)數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。”的規(guī)定，需對(duì)今年一般公共預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將調(diào)整方案報(bào)告如下：

一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況

2019年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)算數(shù)由年初18.57億元擬調(diào)整為 31.42億元，其中：①一般公共預(yù)算收入（本級(jí)）預(yù)算數(shù)6.36億元（稅收收入4.47億元，非稅收入1.89億元）；②省市財(cái)政部門(mén)提前下達(dá)的返還性收入0.45億元；③一般性轉(zhuǎn)移支付收入7.00億元；④專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.48億元；⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入1.50億元；⑥調(diào)入資金14.13億元（主要是預(yù)計(jì)2019年土地出讓金分成收入、爭(zhēng)取海陸豐革命老區(qū)扶持政策落地、清理存量資金和爭(zhēng)取省均衡性轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助等）；⑦增加2019年區(qū)級(jí)政府新增一般債券資金0.50億元。

（二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況

根據(jù)調(diào)整后區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入規(guī)模，今年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算總支出由年初18.57億元擬調(diào)整為31.42億元，主要是：一是2018年批復(fù)決算增加上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金0.11億元。二是上級(jí)追加調(diào)增7.52億元。三是今年度追加本級(jí)預(yù)算調(diào)增5.22億元，其中：1.上解支出2.16億元（市財(cái)政借我區(qū)臨時(shí)救助資金2.1億元列入今年上解支出）。2.本級(jí)支出調(diào)增3.06億元：①基本支出調(diào)增1.04億元，主要是增加全區(qū)職業(yè)年金、績(jī)效、獎(jiǎng)金等支出；②部門(mén)項(xiàng)目支出調(diào)增0.77億元，其中主要有：環(huán)衛(wèi)作業(yè)車(chē)、執(zhí)法車(chē)及環(huán)衛(wèi)設(shè)備購(gòu)置專用經(jīng)費(fèi)0.13億元，儲(chǔ)備糧油管理費(fèi)及差價(jià)0.12億元，馬宮街道長(zhǎng)沙村入口道路景觀改造提升項(xiàng)目0.05億元，農(nóng)村低保人員基本生活補(bǔ)助金0.03億元，婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心征地款0.02億元，三個(gè)街道各村（社區(qū)）背街小巷保潔經(jīng)費(fèi)0.02億元；③公共代編調(diào)增1.25億元，主要有：機(jī)動(dòng)費(fèi)0.40億元，創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.20億元，城管拆除違章建筑經(jīng)費(fèi)0.20億元，廁所革命專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.20億元，區(qū)醫(yī)療集團(tuán)信息化建設(shè)0.15億元，一村一主題公園0.10億元。

二、關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治市級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金調(diào)整使用的情況

根據(jù)區(qū)政府八屆27次常務(wù)會(huì)議，為推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治、建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村，區(qū)級(jí)財(cái)政已將市級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金共1200萬(wàn)元先行墊付給相關(guān)村并形成支出，市財(cái)政局《關(guān)于預(yù)下達(dá)2019年農(nóng)村人居環(huán)境整治市級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（汕財(cái)農(nóng)〔2019〕14號(hào)）下達(dá)后，區(qū)財(cái)政局根據(jù)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要收回該資金已安排項(xiàng)目1000萬(wàn)元，并根據(jù)區(qū)政府八屆46次常務(wù)會(huì)議重新安排用于2019年農(nóng)村人居環(huán)境整治等項(xiàng)目使用。

三、2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況

2019年全區(qū)政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目199個(gè)，共1.61億元（詳見(jiàn)附件3）。

尊敬的各位區(qū)人大常委會(huì)主任，各位副主任、委員，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，解放思想，主動(dòng)作為，開(kāi)拓創(chuàng)新，為全力做好新常態(tài)下的財(cái)政工作，確保完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展而努力工作。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

附件：1、汕尾市城區(qū)2019年度公共財(cái)政預(yù)算收入調(diào)整表

2、汕尾市城區(qū)2019年度公共財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整表

3、汕尾市城區(qū)2019年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

二〇一九年八月二十三日

2.表1-2 汕尾市城區(qū)2019年度收支預(yù)算調(diào)整表(1)

3.汕尾市城區(qū)2019年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表(3)

4.汕市區(qū)人常[2019]21號(hào)《汕尾市城區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)城區(qū)2019年度公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案報(bào)告的決議》