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2017年度

中共汕尾市城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算

目 錄

第一部分  中共汕尾市城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共汕尾市城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職責(zé)

中共汕尾市城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（簡稱：統(tǒng)戰(zhàn)部）在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，開展全區(qū)各領(lǐng)域統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。主要職責(zé)有：1.聯(lián)系全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)組織；2.聯(lián)系區(qū)各民主黨派組織、無黨派代表人士；3.聯(lián)系港澳臺及海外愛國社團(tuán)組織；4.協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府處理涉臺工作；5.依法管理民族、宗教工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

汕尾市城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算為本級預(yù)算。

按照部門預(yù)算編報(bào)要求，納入區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位為本級單位，沒有下屬單位。

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本部、中共汕尾市城區(qū)委臺灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（又稱：汕尾市城區(qū)人民政府臺灣事務(wù)辦公室）、汕尾市城區(qū)民族宗教事務(wù)局、汕尾市城區(qū)臺灣同胞接待站（參公管理事業(yè)單位）、汕尾市城區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會、民盟汕尾市城區(qū)總支委員會辦公室、農(nóng)工黨汕尾市城區(qū)支部委員會辦公室、民盟汕尾市城區(qū)總支委員會辦公室，共8個報(bào)賬單位。本部門沒有下屬單位。

共有人員編制16人，實(shí)際在崗在職16人，其中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部10人、工商聯(lián)3人、3個民主黨派各1 人，全屬區(qū)財(cái)政供養(yǎng)人員。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

具體公開表樣見附件。

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算273.93萬元，比上年增加62.51萬元，增長29.56%，主要原因是在職人員、退休人員調(diào)薪和增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；支出預(yù)算273.93萬元，比上年增加62.51萬元，增長29.56%，主要原因是在職人員、退休人員調(diào)薪和增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年0萬元相比無變化，主要原因：無。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年0萬元相比無變化，主要原因：無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年0萬元相比無變化，主要原因：無（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年0萬元相比無變化，主要原因：無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年0萬元相比無變化，主要原因：無）；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年0萬元相比無變化，主要原因：無。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.20萬元，比上年增加16.58萬元，增長142.68%，主要原因是各報(bào)賬單位業(yè)務(wù)增加，如創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)工作等。其中：辦公11.52萬元，其他商品和服務(wù)支出16.68萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)0萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用0萬元等。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：76.95萬元，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)50.66萬元，固定資產(chǎn)26.29萬元；主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：一般公務(wù)用車一輛19.93萬元，其他通用辦公設(shè)備6.36萬元；資產(chǎn)變動情況為：與上年相比增加22.78萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。