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2017年
汕尾市城區(qū)司法局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)司法局(部門名稱)概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能分類)
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表(功能分類)
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)司法局概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作法規(guī)、方針和政策;制定我區(qū)司法行政工作規(guī)劃并組織實施。
(二)負(fù)責(zé)法制宣傳、普及法律常識和司法行政對外交流工作。
(三)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師工作,綜合管理社會法律服務(wù)機構(gòu),以及公證機構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動。
(四)指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全區(qū)法律援助工作。
(五)負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和幫教安置工作,參與社會治安綜合治理工作。
(六)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。
(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作,負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)(街道)司法所的領(lǐng)導(dǎo)班子管理工作。
(八)完成上級交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)
我局是區(qū)人民政府組成部門之一,為正科級單位。是財政撥款單位,設(shè)有財務(wù)管理部門,實行獨立財務(wù)核算。按照編制管理規(guī)定,我局內(nèi)設(shè)6個股室和公證處、法律援助處、公職律師事務(wù)所3個下屬機構(gòu),以及鳳山司法所、香洲司法所、新港司法所、東涌司法所、捷勝司法所、紅草司法所、馬宮司法所等7個派出機構(gòu)
人員構(gòu)成情況:本局編制數(shù)38名,離休人員一名,退休人員12名。(簡要介紹)
第二部分 2017年部門預(yù)算表
具體公開表樣見附件。
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算455.29萬元,比上年增加142.71萬元,增加 45.65%,主要原因是2017年人員福利增加、物價上漲等增加;支出預(yù)算455.29萬元,比上年增加142.71萬元,增加 45.65%,主要原因是2017年人員福利增加、物價上漲等增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.17萬元,比上年減少0.01萬元,與上年基本持平。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是與上年保持不變;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年保持不變,增長0%,主要原因是與上年保持不變,公務(wù)用車運行費1.7萬元,與上年保持不變,增長0%,主要原因是與上年保持不變;公務(wù)接待費0.47萬元,比上年減少0.01萬元,與上年基本持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排24.48萬元,比上年增加16.08萬元,增加191%,主要原因是2017年物價上漲等增加。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:302.52萬元,分布構(gòu)成情況為:流動資產(chǎn)69.25萬元,固定資產(chǎn)233.31萬元,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:土地房屋及構(gòu)筑物158.43萬元,通用設(shè)備63.30萬元,其他辦公設(shè)備11.57萬元,資產(chǎn)變動情況為:與上年相比減少42.31萬元,主要原因是固定資產(chǎn)一部份報廢。
六、預(yù)算績效信息公開情況:
今年無開展此項工作
第四部分 名詞解釋
(說明:本項為必須公開內(nèi)容,可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財政預(yù)算編制方面名詞。)
一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。如……(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。如……(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如……(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如……(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。如……(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。如……(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如……(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。如……(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)
十六、“三公”經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
(各部門應(yīng)根據(jù)公開預(yù)算表中對應(yīng)的經(jīng)費情況進(jìn)行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除)
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2018-04-07 16:36
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