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2018-04-07 16:25
2017年汕尾市城區人民政府辦公室部門預算
目 錄
第一部分 汕尾市城區人民政府辦公室部門概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（功能分類）
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算項目支出預算表
八、一般公共預算“三公經費”支出預算表
九、政府性基金支出預算表（功能分類）
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區人民政府辦公室
的概況
（一）部門主要職責
根據中共汕尾市城區委、汕尾市城區人民政府《關于印發<汕尾市城區人民政府機構改革方案實施意見>的通知》（汕市區委〔2010〕10號），區政府辦公室是協助區政府領導處理區政府日常工作的機構。主要職能是：
1、檢查督促區政府各項決議、決定、重要工作部署以及區政府領導批示的貫徹執行情況。
2、負責區政府和區政府辦公室日常文電的處理、審核，草擬以區政府、區政府辦公室名義發布的文件、電報，負責區政府重大活動的組織安排。
3、根據區政府領導的批示或辦理的要求，組織區政府有關部門、駐區單位等對有關問題提出協商處理意見。
4、根據區政府的工作部署和區政府領導的批示，組織調查研究，及時報告、反映經濟和社會各項情況，并提出處理意見和建議。
5、協助區政府領導組織處理各項突發事件。
6、負責區政府的法制工作，組織辦理人大代表議案、政協委員提案。
7、負責處理群眾來信、來電，接待群眾來訪，及時向區政府報告來信、來電、來訪的重大情況、存在問題和處理意見。
8、負責管理全區的外事僑務工作。
9、負責管理檔案局、（檔案館、地方志辦）、打私辦、處置地方金融風險辦公室歸口管理和掛靠單位。
10、承辦區人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
汕尾市城區政府預算為本級預算。
內設機構情況：
按照部門預算編報要求，納入區政府2017年部門預算編報范圍的單位為本級單位，沒有下屬單位。
根據以上職責，區政府辦公室內設8個職能股室：
1、秘書股
負責區政府及辦公室的文電收發、打印、檔案、印鑒、保密、會務、突發事件處理救助的組織聯絡、值班、區政府領導內外事活動安排等工作；負責辦理各級來文來電，草擬、審核區政府及區政府辦公室各類文件；負責區政府常務會議和區政府各類協調會議的記錄和整理會議紀要；負責辦公室的機構編制、組織、勞動、人事、職改、培訓、統計、技術等級考核管理工作；負責辦公室的黨務、思想教育、精神文明建設、紀檢監察、計劃生育以及工會、青年、婦女等工作；承辦區政府及辦公室領導交辦事宜。
2、信息股
負責綜合整理編制發政務信息；負責辦公室自動化建設管理工作，指導政府系統政務信息網絡、辦公室自動化規劃、建設工作；協調新聞單位對區政府重大措施、重要政務活動的宣傳工作；向市報送本區重要政務信息；組織本區政務信息工作人員的業務培訓；承辦區政府領導交辦事宜。
3、督查室
負責檢查督促中央、省、市的方針政策及上級重大事項，區政府的重大決定的貫徹執行情況，區委決定交由區政府辦理事項的貫徹落實情況，區政府常務會議決定事項和區政府召開的會議部署事項的貫徹落實情況；負責上級領導機關和區委、區政府、區政府辦公室領導批示交辦事項的辦理情況的督促催辦工作。
4、綜合股
負責起草《政府工作報告》和區政府指定起草報上級的有關工作情況匯報、重大請示報告。負責起草區政府全體會議領導講話稿及有關材料準備；參與全區性重大會議領導講話及會議材料的起草和組織工作；承辦區政府及辦公室領導交辦事宜。
5、文教股
負責做好全區教育、文化、體育、衛生、計劃生育等工作的調查研究，及時反饋有關工作情況，提出意見和建議；承辦區政府及辦公室領導交辦事宜。
6、財管股
負責區政府辦公室經濟的預算、決算和財務開支的審核、呈批工作，以及辦公室國有資產管理、接待和工作人員的工資、福利、社會醫療保險工作；會同秘書股做好工會、青年、婦女和計劃生育工作。
7、經濟研究室
圍繞區政府中心工作，組織調查研究，及時收集情況資料，提出意見和建議，定期編報情況通報及調研材料；承辦區政府及辦公室領導交辦事宜。
8、政府信息公開股
主要負責政府公開、信息公開工作。
歸口管理和掛靠單位
1、區檔案局與檔案館仍實行局館合一體制，與區地方志編纂委員會辦公室合署辦公，保留副科級，歸區政府辦公室管理，負責全區檔案事業行政執法和檔案保管利用工作。
2、區打擊走私綜合治理辦公室，辦事機構，保留正科級，掛靠區政府辦公室，區海防委員會工作職能劃歸打擊走私綜合治理辦公室。
3、區處置地方金融風險辦公室，仍為議事協調機構的辦事機構，保留正科級，掛靠區政府辦公室。
4、區應急管理辦公室（加掛區應急指揮中心牌子），為區應急委的日常辦事機構，副科級，掛靠區政府辦公室。
5、區人民防空辦公室，負責人民防空工作，副科級，掛靠區政府辦公室。
6、區網絡信息管理中心，負責全區黨政網絡的日常管理工作。區政府辦公室屬下正股級事業單位。
7、區行政服務中心，為區政府辦公室屬下正股級事業單位。
8、區法制局，正科級，負責區政府的法制工作，組織辦理人大代表議案、政協委員提案等。
人員編制和領導職數
區政府辦公室機關編制25名（行政編制22名，事業編制3名，行政編制含區政府領導8名)。其中辦公室主任1名、副主任4名，正副股長（主任）8名。
另定區法制局編制5名（行政編制2名，行政執法編制2名，事業編制1名），其中局長1名；區檔案局（區檔案館、區地方志辦）事業編制7名，其中局長（館長、主任）1名，副局長（副館長、副主任）1名，股長3名（副股級）；區應急辦編制3名，其中主任1名；區人防辦事業編制1名，其中主任1名；區網絡信息管理中心事業編制2名；區機關服務中心事業編制7名。
屬下單位區法制局、區檔案局、區應急管理辦公室、區人民防空辦公室、區網絡信息管理中心、區機關服務中心沒有獨立核算，在本單位核算。
第二部分 2017年部門預算表
具體公開表樣見附件。
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況,
2017年本部門收入預算785.34萬元，比上年增加190.90萬元，增加24.31%，主要原因：增加檔案工作經費61.8萬元、《汕尾市城區年鑒·2017》編修、出版經費及增加3名實用人員工資等。支出預算785.34萬元，比上年增加100%，主要原因增加檔案工作經費61.8萬元、《汕尾市城區年鑒·2017》編修、出版經費及加3名實用人員工資等。
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排66.79萬元，比上年增加0萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務用車購置費為0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變，公務用車運行費55.45萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務接待費11.34萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
2017年本部門機關運行經費安排128.19萬元，比上年減少18.46萬元，減少14.40%，主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制預算支出。其中：辦公室費30.96萬元，其他商品和服務支出97.23萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業管理費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費用0萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：258.50萬元，分布構成情況為：流動資產13.16萬元，固定資產206.35萬元，主要實物資產數據情況為：交通設備156.30萬元，其他固定資產50.05萬元，資產變動情況為：與上年相比增加231.50萬元。主要原因是2015年8月份之前本單位為汕尾市城區政府直屬機關事務科系下屬二級報賬單位，年度預決算由直屬機關事務科統一填報。
六、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
五、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
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