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2018-04-07 16:15
2016年
汕尾市城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成情況
第二部分2016年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、主要職責(zé)
汕尾市城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局為城區(qū)人民政府工作部門，主管全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育工作，其主要職能：
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，起草有關(guān)地方性規(guī)章制度，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，提出相關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，做好法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
3.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理和政策措施的落實(shí)，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估。
4.負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。
6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
7.組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。
8.貫徹落實(shí)國家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動實(shí)施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
9.組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)。
10.負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
11.制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。
12.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
13.組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織實(shí)施繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
14.指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處違法行為。組織實(shí)施人口與計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評工作。監(jiān)督落實(shí)計劃生育一票否決制。
15.負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。
16.承擔(dān)區(qū)委保健委員會、區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和區(qū)人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負(fù)責(zé)區(qū)重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；協(xié)調(diào)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會相關(guān)工作。
17.承辦區(qū)人民政府、上級衛(wèi)生和計劃生育部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）按照部門預(yù)算編報要求，區(qū)衛(wèi)計局2016年部門預(yù)算編報范圍的單位為本級單位，本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：城區(qū)紅十字會、 城區(qū)計生協(xié)會、 城區(qū)愛衛(wèi)辦、 城區(qū)性別比辦。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：區(qū)衛(wèi)計局內(nèi)設(shè)10個股室，分別是：辦公室（掛區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）、規(guī)劃與財務(wù)股、信息與統(tǒng)計股（流動人口計劃生育服務(wù)管理股）、綜合監(jiān)督股、疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生應(yīng)急股、醫(yī)政股（掛區(qū)委保健委員會辦公室牌子）、婦幼健康服務(wù)股、計劃生育家庭發(fā)展股、考核評價股、人事與宣教股。
（三）人員構(gòu)成情況
城區(qū)衛(wèi)計局本局機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)編制31名，實(shí)有人員25名，離退休人員20名。城區(qū)紅十字會，編制1名，在職1人； 城區(qū)計生協(xié)會編制3名，在職3人； 城區(qū)愛衛(wèi)辦，編制3名，在職3人； 城區(qū)性別比辦編制4名，在職3人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
具體公開表樣見附件
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算403.51萬元，比上年減少92.01萬元，下降18.6%，主要原因是比上年減少基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入；支出預(yù)算403.51萬元，比上年減少92.01萬元下降18.6%，主要原因是比上年減少基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排26.6萬元，比上年增加26.6萬元，主要原因是上年預(yù)算批復(fù)數(shù)為0，本年財政有批復(fù)三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.85萬元，比上年增加11.85萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)14.75萬元，比上年增加14.75萬元，主要原因是上年預(yù)算批復(fù)數(shù)為0，本年財政有批復(fù)三公經(jīng)費(fèi)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.4萬元，比上年減少5.04萬元，下降37.5%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)8.4萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)0萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)637.07萬元；資產(chǎn)變動情況為：比上年增加17.1萬元，增長2.76%，主要為新購入固定資產(chǎn)。
六、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
2016年城區(qū)衛(wèi)計局部門預(yù)算公開表.xls
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