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2017年

汕尾市城區(qū)旅游局部門

預算

目 錄

第一部分  汕尾市城區(qū)旅游局部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（功能分類）

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算項目支出預算表

八、一般公共預算“三公經(jīng)費”支出預算表

九、政府性基金支出預算表（功能分類）

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

          第一部分  汕尾市城區(qū)旅游局的概況

一、部門基本情況

（一） 主要職能

汕尾市城區(qū)旅游局成立于1997年，是參照公務員管理的正科級事業(yè)單位。局的主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關旅游事業(yè)的各項方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃；制訂全區(qū)旅游發(fā)展戰(zhàn)略和旅游總體規(guī)劃等；指導旅游景點、旅游度假區(qū)的規(guī)劃和建設；監(jiān)督、檢查旅游市場秩序和服務質量；負責旅行社、旅游飯店的報批備案等。

二、機構設置

汕尾市區(qū)旅游局預算為本級預算。

按區(qū)編辦的汕市區(qū)機編（〔2002〕2號）的規(guī)定，局人員編制8名，其中設局長、副局長各1名，內設機構三個，分別為人秘股、質量監(jiān)督股、資源開發(fā)股。

按照部門決算編報要求，納入汕尾市城區(qū)旅游局2017年部門預算編報范圍的單位共1個，包括局本級，本部門沒有下屬下單位。  

第二部分  2017年部門預算表

具體公開表樣見附件  

     第三部分 2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算93.91萬元，比上年增加13.85萬元，增長14.7%，主要原因是基本支出增加，支出預算93.91萬元，比上年增加13.85萬元，增長14.7%，主要原因是基本支出增加

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是：與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是：與上年保持不變；公務用車購置費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是：與上年保持不變；公務用車運行費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是：與上年保持不變；公務接待費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是：與上年保持不變。

     三、機關運行經(jīng)費安排情況

     2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排0萬元，比上年減少1.92萬元，下降100%，主要原因是沒有安排經(jīng)費。其中：辦公0，印刷費0，郵電費0，差旅費0，會議費0，福利費0，日常維修費0，專用材料及一般設備購置費0，辦公用房水電費0，辦公用房取暖費0，辦公用房物業(yè)管理費0，公務用車運行維護費0等。

   四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：17.65萬元，分布構成情況為：流動資產(chǎn)11.5萬元，固定資產(chǎn)13.77萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：13.77萬元，資產(chǎn)變動情況為：與上年同比增加了2.44

萬元

六、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

四、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

五、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

  2017年城區(qū)旅游局部門預算預算公開.xls