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2016年度汕尾市城區土地資源開發中心部門預算
2018-04-07 16:05
目 錄
第一部分 汕尾市城區土地資源開發中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（功能分類）
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算項目支出預算表
八、一般公共預算“三公經費”支出預算表
九、政府性基金支出預算表（功能分類）
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責：
城區土地資源開發中心是城區人民政府組成部門，主要職能：
1、貫徹執行國家、省、市有關土地資源的方針、政策、法規，協助政府相關職能，部門做好農業后備資源的開發，整理和利用；
2、組織土地資源的調查、區劃、評價與分析、協助政府有關部門編制土地整治、開發、利用規劃及農業后備資源的開發整治利用；
3、確保我區的耕地面積占補平衡；
4、承辦區人民政府和上級部門交辦的其他事項。
二、機構設置
1、城區土地資源開發中心是城區人民政府組成部門，內設辦公室，從預算單位構成看，本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
2、部門人員構成：城區土地資源開發中心在職實有人員14人，（其中：編制人員5名，其他9名），退休人員5名。
第二部分2016年度汕尾市城區土地資源開發中心部門預算表
具體公開表樣見附件：預算公開表
第三部分 2016年度汕尾市城區土地資源開發中心部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年部門預算收入數為65.24萬元，比2015年預算數增加22.23萬元，增長51.72%。主要原因是本年度全區大幅度增加工資及地區人員津貼。其中：一般公共預算撥款56.24萬元，比上年增長65.41%；政府性基金撥款0萬元，與上年保持不變；納入財政專戶管理0萬元，與上年保持不變；其他資金0萬元，與上年保持不變。
2016年部門預算支出數為65.24萬元（工資福利支出43.08萬元；商品和服務支出1.2萬元；對個人和家庭的補助15.96萬元；其他支出5萬元），比2015年預算數增加22.23萬元，增長51.72%，主要原因是本年度全區大幅度增加工資及地區人員津貼。其中：一般公共預算支出56.24萬元，比上年增長65.41%；政府性基金支出0萬元，與上年保持不變；納入財政專戶管理支出0萬元，與上年保持不變；其他資金支出0萬元，與上年保持不變。
二、“三公”經費安排情況說明
2016 年度一般公共預算安排的“三公”經費預算安排0萬元，與上年保持不變。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算安排0萬元，占0%，與上年保持不變，主要原因是無業務范圍。
2．公務用車購置預算安排0萬元，占“三公”經費的0%購置公務用車0輛，與上年保持不變，主要原因是無安排。
3、公務用車運行維護費預算支出0萬元，占“三公”經費的0%，與上年保持不變，主要原因是公車改革后本單位無公務用車，無車輛運行及維護費用支出。
4．公務接待費0萬元，占“三公”經費的0%，與上年保持不變，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神，進一步控制和規范公務接待支出，嚴格控制支出，堅持厲行節約。
三、機關運行經費安排情況
2016年，本部門機關運行經費安排1.2萬元，與上年保持不變。
四、政府采購預算情況說明
2016年度政府采購預算0萬元，包括：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。與上年保持不變，主要原因是無政府采購項目。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：1481.13萬元，分布構成情況為：流動資產837.55萬元，固定資產643.58萬元，以上款項為原區國土局遺留賬目，資產變動情況為：與上年保持不變。
六、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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