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2018年汕尾市城區(qū)人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算

目 錄  

第一部分  汕尾市城區(qū)人民政府辦公室部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  汕尾市城區(qū)人民政府辦公室

的概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)中共汕尾市城區(qū)委、汕尾市城區(qū)人民政府《關(guān)于印發(fā)<汕尾市城區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（汕市區(qū)委〔2010〕10號(hào)），區(qū)政府辦公室是協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職能是：

    1、檢查督促區(qū)政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的貫徹執(zhí)行情況。

    2、負(fù)責(zé)區(qū)政府和區(qū)政府辦公室日常文電的處理、審核，草擬以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件、電報(bào)，負(fù)責(zé)區(qū)政府重大活動(dòng)的組織安排。

3、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的批示或辦理的要求，組織區(qū)政府有關(guān)部門(mén)、駐區(qū)單位等對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出協(xié)商處理意見(jiàn)。

4、根據(jù)區(qū)政府的工作部署和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的批示，組織調(diào)查研究，及時(shí)報(bào)告、反映經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)情況，并提出處理意見(jiàn)和建議。

5、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理各項(xiàng)突發(fā)事件。

6、負(fù)責(zé)區(qū)政府的法制工作，組織辦理人大代表議案、政協(xié)委員提案。

7、負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信、來(lái)電，接待群眾來(lái)訪，及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的重大情況、存在問(wèn)題和處理意見(jiàn)。 

8、負(fù)責(zé)管理全區(qū)的外事僑務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)管理檔案局、（檔案館、地方志辦）、打私辦、處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)辦公室歸口管理和掛靠單位。

10、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

汕尾市城區(qū)政府預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：

按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，納入區(qū)政府2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位為本級(jí)單位，沒(méi)有下屬單位。

根據(jù)以上職責(zé)，區(qū)政府辦公室內(nèi)設(shè)8個(gè)職能股室：

1、秘書(shū)股

負(fù)責(zé)區(qū)政府及辦公室的文電收發(fā)、打印、檔案、印鑒、保密、會(huì)務(wù)、突發(fā)事件處理救助的組織聯(lián)絡(luò)、值班、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)外事活動(dòng)安排等工作；負(fù)責(zé)辦理各級(jí)來(lái)文來(lái)電，草擬、審核區(qū)政府及區(qū)政府辦公室各類文件；負(fù)責(zé)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議和區(qū)政府各類協(xié)調(diào)會(huì)議的記錄和整理會(huì)議紀(jì)要；負(fù)責(zé)辦公室的機(jī)構(gòu)編制、組織、勞動(dòng)、人事、職改、培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)、技術(shù)等級(jí)考核管理工作；負(fù)責(zé)辦公室的黨務(wù)、思想教育、精神文明建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、計(jì)劃生育以及工會(huì)、青年、婦女等工作；承辦區(qū)政府及辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜。

2、信息股

負(fù)責(zé)綜合整理編制發(fā)政務(wù)信息；負(fù)責(zé)辦公室自動(dòng)化建設(shè)管理工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)、辦公室自動(dòng)化規(guī)劃、建設(shè)工作；協(xié)調(diào)新聞單位對(duì)區(qū)政府重大措施、重要政務(wù)活動(dòng)的宣傳工作；向市報(bào)送本區(qū)重要政務(wù)信息；組織本區(qū)政務(wù)信息工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承辦區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜。

3、督查室

負(fù)責(zé)檢查督促中央、省、市的方針政策及上級(jí)重大事項(xiàng)，區(qū)政府的重大決定的貫徹執(zhí)行情況，區(qū)委決定交由區(qū)政府辦理事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況，區(qū)政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)和區(qū)政府召開(kāi)的會(huì)議部署事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況；負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)批示交辦事項(xiàng)的辦理情況的督促催辦工作。

4、綜合股

負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和區(qū)政府指定起草報(bào)上級(jí)的有關(guān)工作情況匯報(bào)、重大請(qǐng)示報(bào)告。負(fù)責(zé)起草區(qū)政府全體會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話稿及有關(guān)材料準(zhǔn)備；參與全區(qū)性重大會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話及會(huì)議材料的起草和組織工作；承辦區(qū)政府及辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜。

5、文教股

負(fù)責(zé)做好全區(qū)教育、文化、體育、衛(wèi)生、計(jì)劃生育等工作的調(diào)查研究，及時(shí)反饋有關(guān)工作情況，提出意見(jiàn)和建議；承辦區(qū)政府及辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜。

6、財(cái)管股

負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室經(jīng)濟(jì)的預(yù)算、決算和財(cái)務(wù)開(kāi)支的審核、呈批工作，以及辦公室國(guó)有資產(chǎn)管理、接待和工作人員的工資、福利、社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)工作；會(huì)同秘書(shū)股做好工會(huì)、青年、婦女和計(jì)劃生育工作。

7、經(jīng)濟(jì)研究室

圍繞區(qū)政府中心工作，組織調(diào)查研究，及時(shí)收集情況資料，提出意見(jiàn)和建議，定期編報(bào)情況通報(bào)及調(diào)研材料；承辦區(qū)政府及辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜。

8、政府信息公開(kāi)股

    主要負(fù)責(zé)政府公開(kāi)、信息公開(kāi)工作。

歸口管理和掛靠單位

    1、區(qū)檔案局與檔案館仍實(shí)行局館合一體制，與區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室合署辦公，保留副科級(jí)，歸區(qū)政府辦公室管理，負(fù)責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)行政執(zhí)法和檔案保管利用工作。

2、區(qū)打擊走私綜合治理辦公室，辦事機(jī)構(gòu)，保留正科級(jí)，掛靠區(qū)政府辦公室，區(qū)海防委員會(huì)工作職能劃歸打擊走私綜合治理辦公室。

3、區(qū)處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)辦公室，仍為議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的辦事機(jī)構(gòu)，保留正科級(jí)，掛靠區(qū)政府辦公室。

4、區(qū)應(yīng)急管理辦公室（加掛區(qū)應(yīng)急指揮中心牌子），為區(qū)應(yīng)急委的日常辦事機(jī)構(gòu)，副科級(jí)，掛靠區(qū)政府辦公室。

5、區(qū)人民防空辦公室，負(fù)責(zé)人民防空工作，副科級(jí)，掛靠區(qū)政府辦公室。

6、區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心，負(fù)責(zé)全區(qū)黨政網(wǎng)絡(luò)的日常管理工作。區(qū)政府辦公室屬下正股級(jí)事業(yè)單位。

7、區(qū)行政服務(wù)中心，為區(qū)政府辦公室屬下正股級(jí)事業(yè)單位。

8、區(qū)法制局，正科級(jí)，負(fù)責(zé)區(qū)政府的法制工作，組織辦理人大代表議案、政協(xié)委員提案等。

人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

區(qū)政府辦公室機(jī)關(guān)編制25名（行政編制22名，事業(yè)編制3名，行政編制含區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)8名)。其中辦公室主任1名、副主任4名，正副股長(zhǎng)（主任）8名。

另定區(qū)法制局編制5名（行政編制2名，行政執(zhí)法編制2名，事業(yè)編制1名），其中局長(zhǎng)1名；區(qū)檔案局（區(qū)檔案館、區(qū)地方志辦）事業(yè)編制7名，其中局長(zhǎng)（館長(zhǎng)、主任）1名，副局長(zhǎng)（副館長(zhǎng)、副主任）1名，股長(zhǎng)3名（副股級(jí)）；區(qū)應(yīng)急辦編制3名，其中主任1名；區(qū)人防辦事業(yè)編制1名，其中主任1名；區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心事業(yè)編制2名；區(qū)機(jī)關(guān)服務(wù)中心事業(yè)編制7名。

屬下單位區(qū)法制局、區(qū)檔案局、區(qū)應(yīng)急管理辦公室、區(qū)人民防空辦公室、區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、區(qū)機(jī)關(guān)服務(wù)中心沒(méi)有獨(dú)立核算，在本單位核算。

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

   具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件。  

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

    2018年本部門(mén)收入預(yù)算923.37萬(wàn)元，比上年增加138.03萬(wàn)元，增加14.95%，主要原因是, 增加七大節(jié)日、住房公積金、住房補(bǔ)助等工資福利支出和日常工作經(jīng)費(fèi)等。支出預(yù)算923.37萬(wàn)元，比上年增加138.03萬(wàn)元，比上年增加14.95%，主要原因是增加七大節(jié)日、住房公積金、住房補(bǔ)助等工資福利支出和日常工作經(jīng)費(fèi)等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排66.79萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年保持不變，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)55.45萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)11.34萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排211.98萬(wàn)元，比上年增加83.79萬(wàn)元，增加39.53%，主要原因是公車(chē)改革補(bǔ)貼列入日常公用經(jīng)費(fèi)科目。其中：辦公室費(fèi)41.04萬(wàn)元，其他交通費(fèi)16.38萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出154.56萬(wàn)元。，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

    2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：358.21萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)140.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)217.57萬(wàn)元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：交通設(shè)備156.30萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)61.28萬(wàn)元，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：與上年相比增加99.71萬(wàn)元。主要原因是增加其他固定資產(chǎn)11.23萬(wàn)元及補(bǔ)增資金額（等養(yǎng)老保險(xiǎn)扣除后再發(fā)）。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

2018年汕尾市城區(qū)人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算預(yù)算公開(kāi).xls