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目 錄  

第一部分  汕尾市城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 汕尾市城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃；貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系; 負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理;執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，組織實(shí)施公務(wù)員、事業(yè)單位人員、專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位管理人員繼續(xù)教育管理工作，組織實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解制事業(yè)單位管理人員度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施人力資源和社會(huì)保障執(zhí)法監(jiān)察工作，依法受理信訪和舉報(bào)投訴等工作，承辦區(qū)政府及上級(jí)人力資源和社會(huì)保障部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，按照部門預(yù)算編報(bào)要求，納入區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位為本級(jí)單位包括：局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位預(yù)算，部門預(yù)算填報(bào)并入局機(jī)關(guān)統(tǒng)一填報(bào)。下屬單位具體包括：人才管理辦公室、區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心、區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況，辦公室、公務(wù)員管理股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、就業(yè)促業(yè)股、工資股、社會(huì)保險(xiǎn)股、勞動(dòng)關(guān)系股、培訓(xùn)教育股、事業(yè)單位人事管理股、勞動(dòng)監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)；屬下3個(gè)事業(yè)單位：人才管理辦公室、區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心、區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心。

三、人員構(gòu)成情況

編制：49人，實(shí)有：46人。

           第二部分  2018年部門預(yù)算表

具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件。  

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018本部門收入預(yù)算659.44萬(wàn)元，比上年增加148.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.17%，主要原因一是通訊補(bǔ)貼；二是提高公積金；三是增長(zhǎng)檔案管理等項(xiàng)目支出；支出預(yù)算659.44萬(wàn)元，比上年增加148.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.17%，主要原因是一是通訊補(bǔ)貼；二是提高公積金；三是增長(zhǎng)檔案管理等項(xiàng)目支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.4萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.4萬(wàn)元, 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元, 比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.4萬(wàn)元, 比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排104.34萬(wàn)元，比上年增加31.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.20%，主要原因一是通訊補(bǔ)貼；二是提高工作人員公積金。其中：辦公費(fèi)35.28萬(wàn)元，其它交通費(fèi)用13.38萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出費(fèi)55.68萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元等。

四、 政府采購(gòu)情況

   2018年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：一輛公務(wù)用車和一輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車和其他固定資產(chǎn)，分布構(gòu)成情況為：一輛公務(wù)用車和一輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車和其他固定資產(chǎn)，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：2輛汽車，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：汽車年初數(shù)為37.31萬(wàn)元，年末數(shù)為37.31萬(wàn)元；其它固定資產(chǎn)年初數(shù)為159.91萬(wàn)元，年末數(shù)為165.85萬(wàn)元。

六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作

第四部分  名詞解釋

（說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開(kāi)內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。如……（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

（各部門應(yīng)根據(jù)公開(kāi)預(yù)算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對(duì)未涉及的名詞可以刪除）

2018年部門預(yù)算公開(kāi).xls