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第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門(mén)收入預(yù)算1076.83萬(wàn)元，比上年減少166.93萬(wàn)元，下降13%，主要原因是部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出部分給財(cái)政部門(mén)扣減所致；支出預(yù)算1076.83萬(wàn)元，比上年減少166.93萬(wàn)元，下降13%，主要原因是部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出部分給財(cái)政部門(mén)扣減所致。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排34.8萬(wàn)元，比去年減少328.2萬(wàn)元，下降90%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待管理辦法，對(duì)接待費(fèi)預(yù)算從總量上進(jìn)行控制和壓減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)從總量進(jìn)行壓減；其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置為0，與去年保持不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.8萬(wàn)元，比上年減少32.2萬(wàn)元，下降92%，主要原因是車(chē)輛燃油維修、保險(xiǎn)等方面支出逐年減少；公務(wù)接待費(fèi)16萬(wàn)元，比上年減少312萬(wàn)元，下降95%，主要原因是根據(jù)實(shí)際開(kāi)支需求變化進(jìn)行調(diào)整。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排117.75萬(wàn)元，比上年減少226.88萬(wàn)元，下降65%，主要原因是根據(jù)實(shí)際開(kāi)支需求變化進(jìn)行調(diào)整。其中：辦公費(fèi)43.92萬(wàn)元，印刷費(fèi)0，郵電費(fèi)0，差旅費(fèi)0，會(huì)議費(fèi)0，福利費(fèi)0，日常維修費(fèi)0，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0，辦公用房水電費(fèi)*0，辦公用房取暖費(fèi)0，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0，其他交通費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0，其他商品和服務(wù)支出69.33萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

    2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：5803.84萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)766.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為：3916.94萬(wàn)元；主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋及構(gòu)筑物3062.80萬(wàn)元；通用設(shè)備747.98萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備14.98萬(wàn)元；圖書(shū)檔案0.18萬(wàn)元；家具、用具、裝具及協(xié)植物91萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)為：1120萬(wàn)元。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：與上處比減少34.84萬(wàn)元。

    六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

    今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

第四部分  名詞解釋

（說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開(kāi)內(nèi)容，可解釋本部門(mén)預(yù)算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

（各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公開(kāi)預(yù)算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋?zhuān)瑢?duì)未涉及的名詞可以刪除）