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2018年

汕尾市城區(qū)編辦部門預(yù)算

目 錄  

第一部分  汕尾市城區(qū)人民編辦部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

  第一部分   區(qū)編辦概況

一、部門主要職能

汕尾市城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室，正科級，既是區(qū)委工作部門，又是區(qū)政府工作部門，列區(qū)委機(jī)構(gòu)序列，主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，統(tǒng)一管理全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。

（二）負(fù)責(zé)擬訂本區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施，審核區(qū)直機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)改革方案。

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)直部門轉(zhuǎn)變職能和行政審批制度改革，牽頭推進(jìn)建立工作部門權(quán)責(zé)清單制度。

    （四）管理本區(qū)機(jī)關(guān)的職責(zé)配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，按程序辦理分配和調(diào)整區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政編制總額。

（五）協(xié)調(diào)區(qū)直機(jī)關(guān)各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間的職責(zé)分工。

（六）負(fù)責(zé)擬訂本區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核和管理全區(qū)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和職能調(diào)整的審核工作；貫徹執(zhí)行事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。

（七）監(jiān)督檢查各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策、制度、法規(guī)的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)政府績效管理工作。

（八）負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理工作和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位補(bǔ)充人員的入編審批工作。

    （十）承辦區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會和市機(jī)構(gòu)編制管理部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)編辦部門預(yù)算為本級預(yù)算。

按照部門預(yù)算編報(bào)要求，納入?yún)^(qū)編辦2016年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位為本級單位，下屬1個(gè)事業(yè)單位：區(qū)事業(yè)單位登記管理局，與機(jī)構(gòu)編制股合署辦公。區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)綜合股與機(jī)構(gòu)編制股。

三、人員構(gòu)成情況

區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室現(xiàn)有編制9個(gè)，分別為：3個(gè)行政編制，3個(gè)行政執(zhí)法編制，2個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)編，1個(gè)工勤編制。在職人員8名，正主任1名，副主任1名，綜合股辦公人員4名，編制股辦公人員2名。

第二部分  2018年部門預(yù)算表

具體公開表樣見附件。

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算126.88萬元，比上年增加32.04萬元，增長33.78%，主要原因是人員工資福利增加，辦公費(fèi)用增加，所以預(yù)算收入增加；支出預(yù)算126.88萬元，比上年增加32.04萬元，增長33.78%，主要原因是人員工資福利增加，辦公費(fèi)用增加，所以預(yù)算收入增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.36萬元，比上年增加3.44萬元，增加58.1%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)6.48萬元，其他交通費(fèi)用2.88萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)0萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元等。

四、政府采購情況

    2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為37.28萬元，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)10.54萬元，固定資產(chǎn)26.74萬元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備25.32萬元，家具用具等1.42萬元，資產(chǎn)變動情況為：與上年相比增加1.23萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。

2018年部門預(yù)算公開（區(qū)編辦）.xls