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關于汕尾市城區二〇一七年度公共財政預算調整草案的報告
2018-01-05 15:19
汕尾市城區財政局局長 吳秋業
尊敬的區人大常委會主任，各位副主任、委員：
今年3月28日召開的汕尾市城區第八屆人大第二次會議審議批準了《汕尾市城區2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告》，在預算執行過程中，因受多種因素的影響，需依法對財政收支進行調整，按照《中華人民共和國預算法》（以下簡稱《預算法》）的規定，擬對一般公共預算進行適當調整。現我受區人民政府委托，向本次人大常委會報告2017年度公共財政預算調整草案，請予審議。
在今年預算執行中，財稅部門積極加強財稅收入征管，取得較好成績。但受土地增值稅、契稅等征管方式有所調整和土地招拍掛價格大幅增長等因素影響，預計今年一般公共預算收入有關收入科目將出現變動，再加上今年以來我區大幅度加大對創文創衛等方面的投入，需按《預算法》的規定，對今年一般公共預算收入預期目標和本級一般公共預算支出指標進行適當調整。按照《預算法》“量入為出、收支平衡”的原則，全區一般公共預算總收入擬調整為24.25億元, 一般公共預算總支出擬調整為24.25億元，實現年度收支平衡。主要調整情況如下：
（一）、一般公共預算收入調整情況
今年全區一般公共預算總收入擬調整為24.25億元，其中：一般公共預算收入（本級）預計完成4.83億元，已實現轉移性收入19.42億元（其中上級補助可支配財力10.56億元，上級追加專項6.06億元），比年初預算數13.91億元增加10.34億元（詳見表一）。調整的內容主要是：一是調整一般公共預算收入為4.83億元，比年初預算3.63億元調增1.2億元（調整內容主要是：土地增值稅調減0.1億元、耕地占用稅調減0.25億元，契稅調增0.2億元、非稅收入調增1.35億元）；二是增加今年上級財政部門下達一般性轉移支付收入10.79億元（其中省財政下達財力性補助增加0.48億元、市下達土地出讓分成預撥補助收入8億元）；三是增加上級財政部門下達專項轉移支付收入1.31億元；四是2016年批復決算增加上年結轉收入0.19億元；五是調減調入資金3.95億元；六是增加地方政府債券轉貸收入0.8億元。
（二）、一般公共預算支出調整情況
根據調整后區級一般公共預算收入規模，今年全區公共財政預算總支出擬調整為24.25億元，比年初預算數13.89億元增加10.36億元，主要：區本級支出調增3.92億元，上解支出調增2億元，上級追加專款調增4.44億元（詳見表二）。調整的內容主要是：一是今年度追加本級預算調增1.31億元（主要是調整：年中辦理本級追加資金0.48億元、2018年元旦獎金0.08億元、2018年1月份統發工資0.35億元、調增年底落實機關事業單位基本養老保險改革政策應撥各單位2014年10月至2015年6月調資款約0.4億元）；二是清理歷年來部分暫付款科目掛賬資金轉列本級預算支出和安排本級新增建設項目支出共3.05億元；三是本級年初預算支出調減0.44億元（主要是調減預備費0.2億元和其他本級項目未使用資金）；四是2016年市財政借我區臨時救助資金2億元列入今年上解支出，調增上解支出2億元；五是年中上級財政下達專項資金追加支出指標4.44億元。
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