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　　——2025年6月16日在汕尾市城區(qū)第九屆人民代表大會

　　常務(wù)委員會第四十三次會議上

　　汕尾市城區(qū)審計(jì)局局長黃振穩(wěn)

區(qū)人大常委會主任、各位副主任，各位委員：

我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會第四十三次會議報(bào)告2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請予審議。

區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計(jì)查出問題的整改工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)和審計(jì)整改工作的重要講話和重要指示批示精神，按照中辦、國辦《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制的意見》和我省貫徹落實(shí)措施的相關(guān)要求，召開區(qū)委審計(jì)委員會會議、區(qū)政府常務(wù)會議，研究部署審計(jì)整改工作。區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)多次對審計(jì)整改工作作出指示批示，要求高度重視審計(jì)整改工作，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)提出的各項(xiàng)意見，確保整改落實(shí)。詹響銻區(qū)長主持召開區(qū)政府常務(wù)會議專題研究部署整改工作，要求各地各部門擔(dān)負(fù)起審計(jì)整改主體責(zé)任，不折不扣抓好問題整改，建立健全長效管理機(jī)制，推動審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的部署安排和區(qū)人大常委會審議意見，區(qū)審計(jì)局將《2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》反映的問題及提出的建議全部納入整改范圍，按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改分類提出整改要求，向相關(guān)鎮(zhèn)（街道）、部門單位發(fā)出整改提醒函、督辦函和整改通知書，不斷強(qiáng)化對審計(jì)整改督促檢查，推動審計(jì)整改取得實(shí)效。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、2023年度審計(jì)查出問題整改工作部署和成效

　　總體上看，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各鎮(zhèn)（街道）、各相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)整改任務(wù)，壓實(shí)2023年度審計(jì)整改責(zé)任，監(jiān)督合力進(jìn)一步增強(qiáng)，整改成效顯著提升。截至2025年4月16日，《2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》反饋問題119個，已完成整改114個，整改率95.80%。5個尚未完全整改到位問題均已制定時(shí)間表和路線圖，明確具體責(zé)任單位和整改措施。2023年度審計(jì)查出問題整改工作有以下三個亮點(diǎn)：

（一）高位推動，黨對審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)更有力。各鎮(zhèn)（街道）黨委（工委）、各相關(guān)部門黨組深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要講話、重要指示批示精神，通過召開黨委（工委）會議、黨組會議等，及時(shí)研究部署審計(jì)整改工作。區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)在歷次區(qū)委審計(jì)委員會會議和審計(jì)整改推進(jìn)會上都提出明確要求，多次對審計(jì)專報(bào)、審計(jì)報(bào)告等作出整改批示，要求各單位按照審計(jì)建議，切實(shí)抓好問題整改。

（二）強(qiáng)化督查，審計(jì)整改責(zé)任壓得更實(shí)。審計(jì)機(jī)關(guān)認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，強(qiáng)化審計(jì)整改督促檢查，把督促審計(jì)整改作為日常監(jiān)督的重要抓手，推動審計(jì)整改“下半篇文章”取得實(shí)效。2024年以來，區(qū)審計(jì)局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)開展審計(jì)整改工作現(xiàn)場督導(dǎo)15次，發(fā)出審計(jì)整改提醒函、審計(jì)整改通知書、督辦函等共78份。各鎮(zhèn)（街道）通過召開黨委（工委）會議、專題會議等，對審計(jì)整改作出具體安排，全力抓好整改。各被審計(jì)單位嚴(yán)格落實(shí)整改要求，制定整改方案，壓實(shí)整改責(zé)任，建立整改臺賬，采取有力舉措，落實(shí)問題整改。區(qū)直主管部門加強(qiáng)監(jiān)督管理，牽頭推動審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，舉一反三，完善制度機(jī)制，推動標(biāo)本兼治。如：區(qū)教育局、區(qū)供銷合作聯(lián)社等部門制定完善規(guī)章制度5項(xiàng)；區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局開展合同清理清查工作，排查經(jīng)營性合同1335份，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范合同651份，完成整改616份，整改率94.62%。

（三）部門聯(lián)合，審計(jì)整改督導(dǎo)更協(xié)同。審計(jì)監(jiān)督與巡視巡察監(jiān)督、人大監(jiān)督、政府督查等形成合力，全方位推動審計(jì)整改落實(shí)。區(qū)政府加強(qiáng)對審計(jì)整改工作督查督辦，將市級2022年度審計(jì)查出涉及城區(qū)尚未完成整改的7個問題納入政府督辦事項(xiàng)，向17個單位發(fā)出督辦函，印發(fā)《關(guān)于落實(shí)汕尾市審計(jì)局2022至2023年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案》，對審計(jì)整改不到位的重要事項(xiàng)每月匯總；區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭區(qū)審計(jì)局，會同區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)委組織部對長期未落實(shí)審計(jì)整改的單位開展整改約談；區(qū)人大預(yù)算工委、區(qū)政府督查室聯(lián)合區(qū)審計(jì)局，對審計(jì)查出問題開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查3次；區(qū)紀(jì)委監(jiān)委印發(fā)《專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題整改責(zé)任清單》，將問題整改分解到各派駐紀(jì)檢組，督促責(zé)任單位落實(shí)整改。

二、審計(jì)查出問題的整改情況

（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題36個，已全部完成整改。

1.區(qū)級財(cái)政管理及決算草案方面。

一是2023年度預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確的問題。區(qū)財(cái)政局充分預(yù)判我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府對經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，合理安排一般公共預(yù)算收入增長幅度和土地出讓收益分成收入預(yù)算。二是關(guān)于部門預(yù)算審核管理不到位的問題。區(qū)財(cái)政局加強(qiáng)部門預(yù)算編制業(yè)務(wù)指導(dǎo)及匯總審核工作，按規(guī)定批復(fù)部門預(yù)算。三是關(guān)于上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金執(zhí)行率低的問題。區(qū)財(cái)政局已督促相關(guān)單位制定資金使用分配計(jì)劃，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付資金，剩余未支出部分結(jié)轉(zhuǎn)至2025年支出。四是關(guān)于落實(shí)“三保”政策不到位的問題。區(qū)民政局將6名最低生活保障邊緣家庭中的重殘人員單獨(dú)納入最低生活保障。五是關(guān)于國有資產(chǎn)管理不到位的問題。區(qū)財(cái)政局印發(fā)資產(chǎn)清查核實(shí)工作方案，組織各有關(guān)單位對全區(qū)國有資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)和盤活，督促有關(guān)單位加快推進(jìn)資產(chǎn)并賬和出租資產(chǎn)備案工作。

2.部門預(yù)算執(zhí)行方面。

一是關(guān)于預(yù)算管理方面的問題。相關(guān)單位通過按要求編制非稅收入年度收入預(yù)算、規(guī)范采購預(yù)算編制、按照區(qū)財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算資金用途使用財(cái)政資金、嚴(yán)格執(zhí)行政府集中采購制度等方式進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理。二是關(guān)于落實(shí)“過緊日子”方面的問題。1個單位已按抽調(diào)通知規(guī)定的招商人數(shù)租賃宿舍；1個單位已將存量資金101.29萬元上繳區(qū)財(cái)政；2個單位通過健全制度、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、對相關(guān)人員批評教育、加強(qiáng)用車監(jiān)督等方式規(guī)范公務(wù)用車管理；1個單位提高預(yù)算執(zhí)行的紀(jì)律性，杜絕超預(yù)算政府采購。三是關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)收支方面的問題。相關(guān)單位通過將資金歸還原渠道、調(diào)整科目、執(zhí)行收支兩條線管理、規(guī)范現(xiàn)金管理、停止向不符合條件的24人發(fā)放老年生活補(bǔ)助、加強(qiáng)票據(jù)管理等方式整改165.43萬元。

（二）政府債券資金管理使用審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題13個，已完成整改12個。

一是關(guān)于5個項(xiàng)目債券資金使用率低，未形成實(shí)物工作量的問題。1個項(xiàng)目閑置資金526.20萬元已支付完畢，4個項(xiàng)目閑置資金33829.76萬元被財(cái)政收回。二是關(guān)于6個項(xiàng)目資金使用不規(guī)范的問題。4個項(xiàng)目退回多支付工程保險(xiǎn)費(fèi)12.41萬元，1個項(xiàng)目退回工程預(yù)付款4676.81萬元，1個項(xiàng)目加強(qiáng)項(xiàng)目管理工作。三是關(guān)于4個項(xiàng)目前期工作管理混亂的問題。2個項(xiàng)目重新批復(fù)項(xiàng)目概算，2個項(xiàng)目按要求執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)基本程序、加大對施工圖預(yù)算的審核。

（三）“百千萬工程”高質(zhì)量發(fā)展審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題10個，已全部完成整改。

一是關(guān)于小公園建設(shè)推進(jìn)緩慢的問題。4個社區(qū)已完成口袋公園建設(shè)任務(wù)并投入使用。二是關(guān)于未充分發(fā)揮駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金效益的問題。2023年第二批中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金180萬元已撥付完畢，區(qū)本級應(yīng)配套資金90萬元已列入2025年度區(qū)財(cái)政公共預(yù)算中安排支出；2021-2022年度駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金已支出8432.83萬元。三是關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域中央和省級專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率不達(dá)標(biāo)的問題。已支出9810.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率已達(dá)標(biāo)。四是關(guān)于工程建設(shè)管理不規(guī)范的問題。相關(guān)單位加強(qiáng)項(xiàng)目工程管理，2個項(xiàng)目據(jù)實(shí)結(jié)算，1個項(xiàng)目對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行警告，16個項(xiàng)目正在抓緊補(bǔ)辦完善相關(guān)手續(xù)。

（四）政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題6個，已完成整改4個。

一是關(guān)于未完成推動冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園等2個參股事項(xiàng)的問題。區(qū)供銷合作聯(lián)社推動馬宮供銷社入駐冷鏈園區(qū)掛牌辦公，繼續(xù)申報(bào)財(cái)政資金。二是關(guān)于未完成建設(shè)鎮(zhèn)級農(nóng)合聯(lián)等4項(xiàng)基層供銷組織任務(wù)的問題。區(qū)供銷合作聯(lián)社加快推動各類供銷組織建設(shè)工作，已完成2022年建設(shè)3個鎮(zhèn)級農(nóng)合聯(lián)、5家村級供銷合作社的目標(biāo)任務(wù)。三是關(guān)于區(qū)公共農(nóng)產(chǎn)品冷庫容量未達(dá)到3萬噸以上建設(shè)要求的問題。汕尾馬宮冷鏈物流中心已正式投產(chǎn)運(yùn)營，總庫容3萬噸。四是關(guān)于未按要求提取本級合作發(fā)展基金的問題。區(qū)供銷合作聯(lián)社修訂《汕尾市城區(qū)供銷合作社合作發(fā)展基金管理辦法》，并按規(guī)定提取社有資產(chǎn)收益8.5萬元注入合作發(fā)展基金。

（五）民生項(xiàng)目審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題9個，已完成整改8個。

1.食品藥品專項(xiàng)資金績效方面。

一是關(guān)于未按時(shí)開展節(jié)令性食品抽檢的問題。2024年已按要求安排抽檢。二是關(guān)于部分食品抽樣未按合同約定時(shí)間出具檢驗(yàn)報(bào)告的問題。1個單位追究承檢公司違約責(zé)任并收取違約金。三是關(guān)于3個項(xiàng)目未開展群眾購買食品安全感調(diào)查的問題。已對2023年食品專樣抽檢和食用農(nóng)產(chǎn)品快速檢測承檢服務(wù)項(xiàng)目的相關(guān)監(jiān)管對象及2023年中央藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金3個項(xiàng)目開展安全感調(diào)查。

2.重點(diǎn)民生實(shí)事推進(jìn)方面。

一是關(guān)于2個單位未嚴(yán)格履行審核審批及復(fù)核職責(zé)，導(dǎo)致1戶不符合低保條件家庭自2003年11月至2023年11月期間長期騙取最低生活保障金的問題。2個單位已查明并全額追回最低生活保障金23.03萬元，并整改不符合社會救助對象18戶。二是關(guān)于7個單位審核審批不嚴(yán)，向16名已死亡的監(jiān)護(hù)人發(fā)放補(bǔ)助的問題。相關(guān)單位已核查并對不符合要求的監(jiān)護(hù)人進(jìn)行變更。三是關(guān)于2個單位宣傳引導(dǎo)不到位，“兩癌”免費(fèi)篩查項(xiàng)目中低保人群占比較低的問題。2個單位聯(lián)合對全區(qū)35至64周歲城鄉(xiāng)適齡婦女和低保人群進(jìn)行摸底調(diào)查、登記造冊，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，“兩癌”篩查服務(wù)對象中低保適齡婦女增至17人。四是關(guān)于1個單位推進(jìn)6個養(yǎng)老服務(wù)中心示范點(diǎn)建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的問題。3個項(xiàng)目已竣工，2個項(xiàng)目已完成工程量80%以上，1個項(xiàng)目已向財(cái)政申請撥付資金并按程序采購設(shè)備。

（六）農(nóng)業(yè)農(nóng)村和自然資源環(huán)境審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題19個，已完成整改18個。

1.農(nóng)村集體資產(chǎn)管理使用方面。

一是關(guān)于村級集體財(cái)務(wù)管理情況方面的問題。1個社區(qū)將違規(guī)收取的費(fèi)用4.01萬元收繳國庫，1個社區(qū)整改歷史掛賬1.43萬元，2個村按照規(guī)定在發(fā)放征地款時(shí)報(bào)人民政府審查。二是關(guān)于村級集體資產(chǎn)資源管理方面的問題。16個集體資產(chǎn)發(fā)包項(xiàng)目按規(guī)定納入平臺交易；相關(guān)單位對清產(chǎn)核資數(shù)據(jù)進(jìn)行更新、補(bǔ)錄。三是關(guān)于村級工程管理方面的問題。相關(guān)村進(jìn)一步加強(qiáng)工程管理，通過強(qiáng)化合同管理、補(bǔ)辦竣工財(cái)務(wù)決算、規(guī)范發(fā)包行為等方式落實(shí)整改。

2.水資源環(huán)境保護(hù)方面。

一是關(guān)于未及時(shí)向2家企業(yè)征收水資源費(fèi)71.26萬元的問題。1家企業(yè)完成水資源費(fèi)清繳，1家企業(yè)實(shí)行分期付款，共整改37.32萬元。二是關(guān)于未及時(shí)向4家生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目單位征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)4.58萬元的問題。已完成水土保持補(bǔ)償費(fèi)清繳工作。三是關(guān)于部分建設(shè)單位未嚴(yán)格落實(shí)水土保持“三同時(shí)”制度的問題。1個單位加強(qiáng)各類生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目檢查，督促建設(shè)單位及時(shí)完成項(xiàng)目的水土保持方案編制，定期對項(xiàng)目水土保持進(jìn)行監(jiān)測，確保項(xiàng)目完工時(shí)能順利通過水土保持設(shè)施竣工驗(yàn)收。四是關(guān)于未及時(shí)支出污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)專項(xiàng)資金500萬元的問題。項(xiàng)目資金已被財(cái)政收回統(tǒng)籌使用。五是關(guān)于對項(xiàng)目監(jiān)管不到位，工程建設(shè)進(jìn)度緩慢的問題。該項(xiàng)目已完成合同工程驗(yàn)收工作，并通過財(cái)政結(jié)算審核。

（七）政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題26個，已全部完成整改。

1.汕尾市城區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目方面。

　　一是關(guān)于質(zhì)量控制不到位的問題。2個項(xiàng)目加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量控制，通過及時(shí)返工、設(shè)計(jì)變更等方式落實(shí)整改。二是關(guān)于材料使用管理不規(guī)范的問題。2個項(xiàng)目已按規(guī)定變更材料和品牌。三是關(guān)于前期工作不扎實(shí)的問題。1個單位對后續(xù)項(xiàng)目認(rèn)真復(fù)核工程量，強(qiáng)化工程造價(jià)控制，做深項(xiàng)目前期工作，扎實(shí)推進(jìn)前期研究論證。四是關(guān)于造價(jià)控制不嚴(yán)格的問題。相關(guān)單位對不合理合同簽訂補(bǔ)充協(xié)議，加強(qiáng)審核項(xiàng)目支出，嚴(yán)格控制工程造價(jià)。

2.工程建設(shè)項(xiàng)目決算方面。

一是關(guān)于工程款項(xiàng)計(jì)算不實(shí)的問題。2個項(xiàng)目通過退回財(cái)政、據(jù)實(shí)結(jié)算等方式整改168.12萬元。二是關(guān)于拖欠相關(guān)單位賬款的問題。相關(guān)單位已積極協(xié)調(diào)區(qū)財(cái)政局籌措資金。三是關(guān)于工程項(xiàng)目管理不規(guī)范的問題。相關(guān)單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度和合同管理，進(jìn)一步完善基建程序。

三、審計(jì)整改工作中存在的問題及后續(xù)工作安排

從整改情況看，尚未整改到位的5個問題中，要求立行立改的問題3個，要求分階段整改的問題2個。結(jié)合區(qū)審計(jì)局開展的2023年度審計(jì)查出問題整改情況跟蹤檢查結(jié)果，當(dāng)前審計(jì)整改不到位主要是由于審計(jì)整改受多方面客觀因素影響。有的屬于財(cái)政收支矛盾突出，短時(shí)間內(nèi)難以騰出財(cái)力加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、歸還資金。有的屬于綜合性、復(fù)雜性交織，協(xié)調(diào)難度大、耗時(shí)較長。

對未整改到位的問題，相關(guān)單位對后續(xù)整改作出了安排：一是壓實(shí)整改責(zé)任。進(jìn)一步落實(shí)整改主體責(zé)任和主要負(fù)責(zé)人第一責(zé)任人職責(zé)，分類制定整改計(jì)劃，細(xì)化整改措施，全面推進(jìn)整改落實(shí)。二是強(qiáng)化督促檢查。對已到期尚未整改到位的問題，加強(qiáng)跟蹤督辦，推動盡快整改到位。三是完善制度機(jī)制。對已完成整改的問題，深入分析問題根源，突出建章立制，鞏固整改成效，實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治。

下一步，區(qū)政府將嚴(yán)格貫徹落實(shí)中辦、國辦《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制的意見》要求，堅(jiān)定扛起落實(shí)審計(jì)整改的政治責(zé)任，持續(xù)加強(qiáng)跟蹤督促檢查，以釘釘子精神推動審計(jì)整改落實(shí)到位。